你好，4月份有张专用发票没有作废，现在怎么处理，增值税还没有交

半夏微光 追问

2026-05-08 17:06

4月作废了，就是没有开具红字发票。所以发票汇总的时候红字发票份数为0。是不是相当于我没有在4月份作废啊。我现在开具了发票显示的是今天日期

家权老师 解答

2026-05-08 17:06

必须要开具红字发票才算作废，只是发起红字确认不行

半夏微光 追问

2026-05-08 17:12

没有作废的发票我没有做账，凭证科目汇总是对的，收入跟电子发票汇总差了一笔，这个怎么处理呢

半夏微光 追问

2026-05-08 17:12

现在已经红冲了。需要补做账吗

家权老师 解答

2026-05-08 17:13

那个你得把上月的没有作废的账补做了

半夏微光 追问

2026-05-08 17:38

好的，这个月再冲销补做的凭证，后面附上作废发票是吧

家权老师 解答

2026-05-08 17:39

是的，就是那样处理就行

半夏微光 追问

2026-05-08 17:39

虽然开的专票，但可以抵扣，对后面申报表没有什么影响吧

家权老师 解答

2026-05-08 17:42

没有影响的，对方可以抵扣的。先勾选抵扣，再确认红冲

半夏微光 追问

2026-05-08 17:48

我们有留抵进项税。开的专票可以抵扣

半夏微光 追问

2026-05-08 17:49

你说的先勾选抵扣再确认红冲什么意思

半夏微光 追问

2026-05-08 17:50

开给对方发票就是因为单位名称多了几个字才重开的

家权老师 解答

2026-05-08 18:02

那么你自己发起红字确认，然后开负数发票冲就行。对方没勾选
录入确认单：我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具-红字信息确认单录入

对方确认：我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具-红字信息确认单处理
我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具。
然后红冲后重新开票本月做账
贷：主营业务收入 负数
贷：主营业务收入

半夏微光 追问

2026-05-08 18:13

我怎么知道对方有没有确认，问对方吗

半夏微光 追问

2026-05-08 18:13

红冲发票我都打印出来了

家权老师 解答

2026-05-08 20:06

直接发起确认，然后开负数发票，如果有提示，就联系对方确认

家权老师 解答

2026-05-08 20:06

红冲的发票要打印出来