老师好这个分录费用在25年12月已计提过了我在一月重复计提了我现在要调整在4月但银行余额不能动请问我怎么调整

朴老师

职称：会计师

2026-05-08 15:28

小企业会计准则（最常用）
借：应付账款 / 其他应付款 682.65
贷：销售费用 / 管理费用 682.65
企业会计准则
借：应付账款 / 其他应付款 682.65
贷：以前年度损益调整 682.65
再结转以前年度损益调整到利润分配。

????小棉袄???? 追问

2026-05-08 15:37

不用以前年度吧因为我坐在26年1月的我只要红冲再挂个往来冲掉费用就好了吧

朴老师解答

2026-05-08 15:43

同学你好
你是什么企业会计准则

????小棉袄???? 追问

2026-05-08 15:45

是小企业。。。。

朴老师解答

2026-05-08 15:48

那你就按你说的这个办法来

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