老师，我们要跟集团内部公司对账，跟对方差额21.2元，应该怎么处理

a浅 追问

2026-05-08 14:14

这个差异找不到原因了

小菲老师 解答

2026-05-08 14:15

同学，你好 
那是只想平掉吗？？

a浅 追问

2026-05-08 14:16

是的。我们的询证函和对方发来的询证函，出去记错的，差异就是21.2元，差异查不到。应该怎么处理比较妥当呢

a浅 追问

2026-05-08 14:17

现在是询证2025年度的数据

小菲老师 解答

2026-05-08 14:18

同学，你好 
差额用以前年度损益科目平掉

a浅 追问

2026-05-08 15:42

询证函一般是往来会计还是总账去核对呢？

小菲老师 解答

2026-05-08 15:44

同学，你好 
总账去核对