老师，现在发现12月做账，有三笔手续费日期填错了，需要更正吗？还是我在打印的电子凭证修改可以了？或不处理

?沛锦? 追问

2026-05-08 09:38

是当月的，放错其他日期一起做了

小菲老师 解答

2026-05-08 09:40

同学，你好 
那不要紧，不用处理

?沛锦? 追问

2026-05-08 17:17

老师，25.4月工资计提，借:管理17000/贷:应付账款_计提职工薪酬17000/五月发25.4月工资，借:应付账款_计提职工薪酬
贷:其他应收款，应交个人所得税，银行存款(不是我做的)
现在汇算清缴怎么调整。需要凭证处理吗

小菲老师 解答

2026-05-08 17:18

同学，你好
不用调整

?沛锦? 追问

2026-05-08 17:32

工资薪金用不需要调增吧老师？没入管理费用

?沛锦? 追问

2026-05-08 17:34

之前计提了管理费用，没冲销

小菲老师 解答

2026-05-08 17:48

同学，你好
不需要调整的
你25年入了费用

?沛锦? 追问

2026-05-08 20:19

2026年需要做一笔重分类调整分录，把应付账款余额转到应付职工薪酬吗

小菲老师 解答

2026-05-08 21:00

同学，你好
可以做这一笔分录