老师，请问一下，我申报企业所得税汇算表时，系统提示我申报的增值税总收入比企业所得税汇算的收入多了一点，该怎么调整

大姐 追问

2026-05-07 10:35

不知道，哪儿少算了

刘艳红老师 解答

2026-05-07 10:40

这个最好对下，最好一样

大姐 追问

2026-05-08 09:17

老师，找到原因了，是在某月我开了一张推广费的专票，未做凭证。这我该如何调整我的企业所得税汇算表的收入？

刘艳红老师 解答

2026-05-08 09:20

你看你是什么时候开的，更正这个月的就可以

大姐 追问

2026-05-08 09:25

去年的，我现在申报2025年的企业所得税汇算清缴。系统提示我填的收入与增值税有差额。我现在该怎么修改企业所得税汇算清缴的收入数据？？

刘艳红老师 解答

2026-05-08 09:28

前面增值税的报表也要更正，然后再更正季度的报表

大姐 追问

2026-05-08 09:32

只有这一个方法嘛？

大姐 追问

2026-05-08 09:34

而且季度上的企业所得税也缴费了，更正起来很麻烦吧

刘艳红老师 解答

2026-05-08 09:39

在电子税务局搜更正就可以

大姐 追问

2026-05-08 09:40

没有那么简单吧

大姐 追问

2026-05-08 09:40

肯定得去大厅更正，而且还得把今年的第一个季度作废了，才能更正

刘艳红老师 解答

2026-05-08 09:41

你看下搜下更正能不能更正，如果不能，就去窗口