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送心意

东老师

职称： 中级会计师,税务师

2026-05-06 18:28

您好，账做错了，该调整调整就成了

LMH–美美 追问

2026-05-06 18:45

东老师，那个财务报表报送也得去更正申报吗？还有那个企业所得税季度申报也要去改对吧

东老师 解答

2026-05-06 18:48

没必要下个季度的时候按照最新的账上申报就成

LMH–美美 追问

2026-05-06 18:50

哦，我以为好麻烦都要去更正申报

东老师 解答

2026-05-06 18:51

没必要，下个季度按照正确的申报就成

LMH–美美 追问

2026-05-06 18:51

那只要把这笔发放的分录做到4月份就行了是吧？其他不要动

东老师 解答

2026-05-06 18:51

对的，其他的不需要动

LMH–美美 追问

2026-05-06 19:33

东老师，又发现问题需要你帮解答一下

东老师 解答

2026-05-06 19:34

有什么问题您请说吧

LMH–美美 追问

2026-05-06 19:35

我把3月份发放工资那笔分录做在4月份，发现3月份个人社保332.78又平不了，这该怎么调平？

东老师 解答

2026-05-06 19:35

个人社保你是怎么做账的呢

LMH–美美 追问

2026-05-06 19:36

我3月份是做了这笔分录

东老师 解答

2026-05-06 19:39

就是这个社保是个人应该扣的吗？你怎么得出的这个数呢

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相关问题讨论
这个是在电子税务局申报的
2022-04-13 22:05:38
您好，一般情况下，小规模纳税人，工资薪酬个人所得税，是月报，其他税种是季报，一般纳税人，工资薪酬个人所得税，增值税是月报，其他税种是季报。国税一般是增值税，企业所得税。地税一般是个人所得税，增值税附加税，印花税，房产税，土地使用税等。
2022-03-10 22:44:41
同学您好，上一期未申报，但已经补申报了，这一期无法申报的可能原因如下： 系统需要重新计算累计应纳税所得额。因为您补报了上一期的税款，系统需要重新计算您所有的累计应纳税所得额。这意味着您需要先重新计算上一期的税款，然后再申报当期的税款。 申报数据可能存在问题。在补报上一期税款的过程中，可能由于某些原因（如数据输入错误、税务处理不正确等）导致申报数据存在问题，这些问题可能影响到当前期的申报。 存在其他未解决的税务问题。有时候，上一期未申报或补申报的问题可能引发其他税务问题，例如滞纳金、罚款等。这些问题可能需要解决后才能进行新的申报。
2024-01-07 21:13:13
你好，具体是季度申报的什么？ 
2023-01-03 12:15:24
你好，具体是季度什么税款的申报？ 
2022-04-13 10:04:11
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