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你好老师我小规模超额了，我以前制凭证借:银行存款561818贷:营业收入561818，但这会超额了交税了怎么计提税款?红字充收入贷方负数5618.18贷方蓝字应交税金增值税5618.18但这样累计收入又不合适了申报表累计收入561818元，请老师指点
岁月无情
于2026-05-03 22:31 发布 59次浏览
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apple老师
职称： 高级会计师,税务师,CMA,中级会计师,初级会计师,注册会计师
2026-05-03 22:36
老师，我们24年25年暂估没回来，卖的品比较单一就一 问
同学，你好 可以冲暂估 答
老师，请问上月工资未发，但社保费有缴纳，申报个税时 问
本期社保费是填0就行了哈，以后月份合计填 答
老师请帮我解答一个问题好吗？企业所得税年度申报 问
您好，如果您是申报的话，弥补亏损明细表不用自己手动填写的 答
老师。有个计算个税的公式，能帮我看看对吗 问
思路对：用 MAX 取个税，负数按 0 不交税 你公式问题：参数多易出错，缺末尾，0 直接用标准公式： =MAX (应纳税所得额 *{0.03,0.1,0.2,0.25,0.3,0.35,0.45}-{0,210,1410,2660,4410,7160,15160},0) 答
我想问下，个体户想申报第一次登录电子税务局，这个 问
您好，新办套餐勾选（第二张图） 保留已勾的 定额核定 税务文书电子送达 ，其他： 我的银行 ：要签三方自动扣税就勾，暂时不用可以不勾。 一般人 ：别勾，个体户默认小规模，勾了转一般人，很难转回。 发票用票需求申请 ：要开票就勾，选电子普票，25份够用。 勾完点 一键办理 提交。 2.定额核定填写（第一张图） 纳税人类型：选 从事货物批发或零售的增值税纳税人 。 -核定日期：系统默认的起止日期不用改。 月应纳税经营额：29000没问题，在月度10万免税线内（财政部 税务总局公告2023年第19号）。 税额明细：系统自动算的增值税870、个税87不用管，以税务局核定通知书为准。 填完提交，等税务审核。 依据：定期定额征收按 个体工商户税收定期定额征收管理办法 （国家税务总局令第16号）执行，江苏零售业个税核定征收率0.3%，29000*0.3%=87是对的。 申报：审核通过后，按季度在 我要办税-税费申报及缴纳 里点 一键申报 就行。 免税：季度销售额不超30万，增值税免征，系统会自动带出减免，核对即可。 答
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