老师单位退回个人公积金，单位公积金，怎么走账

冰清玉洁 追问

2026-04-30 15:50

不给个人，退回公户

刘艳红老师 解答

2026-04-30 16:14

借：银行存款 
贷：管理费用-公积金 
个人部分也是给公司吗

冰清玉洁 追问

2026-04-30 16:47

是的老师

刘艳红老师 解答

2026-04-30 16:52

借：银行存款  
贷：管理费用-公积金 
营业外收入（个人部分）

冰清玉洁 追问

2026-04-30 19:04

不走职工薪酬-社保

刘艳红老师 解答

2026-04-30 20:26

退回钱，不需要走这个，直接冲管理费用

冰清玉洁 追问

2026-04-30 20:32

老师我们过一下可以吗，

刘艳红老师 解答

2026-04-30 20:35

可以过，这个不影响