1、您好，有一家酒吧公司，它每日的营收都进了企业的私户，公户没有钱，只是需要公户支付钱的时候，从私户转账到公户，这样子的情况应该怎么处理呢？ 如果分录给他这样子做，确认收入，比如私户每日营收5万，但是我不想做那么多，少做一些，这样会不会有风险，岂不是我想做多少收入就多少收入吗？然后收入确认的时间间隔应该怎么确定比较合适？ 借：其他应收款 贷：主营业务收入 应交税费

一个人的湛蓝 追问

2026-04-27 10:45

老师，那收入确认分录，多久一个时间间隔做比较合适？

暖暖老师 解答

2026-04-27 10:45

肯定是当月确认当月，这个又不存在退货的说法

一个人的湛蓝 追问

2026-04-27 10:47

不是，他酒吧的营收每日都会出结算，我是每日做收入的确认，还是一星期做一次，还是半个月做一次？

暖暖老师 解答

2026-04-27 10:48

按月一个月确认一次都可以的

一个人的湛蓝 追问

2026-04-27 10:50

像这个单位的话，是每日的营收进了法人开立的个人账户，是星驿付，假设进星驿付是**10万，支付宝15万，转账20万，又存在私户挂账，那么这个分录应该怎么做呢？挂账的要不要分录做出来

暖暖老师 解答

2026-04-27 10:52

需要做分录，因为需要确认收入

一个人的湛蓝 追问

2026-04-27 10:52

老师这个分录应该怎么做？如果是私户客户挂账，分录要怎么做？

暖暖老师 解答

2026-04-27 10:53

借其他应收款-法人
贷主营业务收入
应交税费应交增值税销项税

一个人的湛蓝 追问

2026-04-27 10:54

私户的收款方式不同，做分录的时候要体现出来吗？

暖暖老师 解答

2026-04-27 10:55

最好体现出来这个，

一个人的湛蓝 追问

2026-04-27 10:55

那老师写下不同收款方式的分录怎么写，可是他都是进了老板的私户啊？

暖暖老师 解答

2026-04-27 10:56

可以写微信收款或者支付宝这样

一个人的湛蓝 追问

2026-04-27 10:56

老师你帮我写一下

暖暖老师 解答

2026-04-27 10:57

分录是一样的，是其他应收款二级明细不同

一个人的湛蓝 追问

2026-04-27 11:09

老师，每天的收入我不想按照真实的这样做可以吗？

暖暖老师 解答

2026-04-27 11:11

就怕查到了，查不到怎么都可以