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老师，小规模纳税人公司上个季度开了一张普票30多万的，一个季度开超了导致缴纳了增值税，现在业务取消这个月把这个30多万的冲红了，是不是这个季度只开冲红这张票或者冲红了这张票并且开了正数票需要缴税的情况才能够把一季度的税退出来？如果是冲红这张票也开了正数票但是达不到季度缴税就不能退出一季度缴纳的增值税出来？
菲菲
于2026-04-24 17:22 发布 1次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2026-04-24 17:23
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