送心意

朴老师

职称会计师

2026-04-24 15:43

不想退税、不想留抵,只能纳税调增,调表不调账。
在 A105000 其他行填调增金额,把应纳税所得额调成零,无退税。
不用改账务,只改汇算报表即可。

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因为每季度企业所得税的汇算清缴是只对那一季度的收入、支出、利润所产生的应纳税额进行结算,而年度企业所得税汇算清缴表是汇总每一季度企业所得税汇算清缴表所产生的总应纳税额。
2023-03-15 11:15:12
您好 应该根据季度最后一个月的数据调表的
2020-10-19 15:17:55
,你好,你可以问一下客服有没有这个指南?
2023-02-28 11:14:43
同学,你好,调整的是企业所得税年度申报表
2022-05-17 09:39:23
你好,第三季度是什么填写错误了呢
2020-06-22 12:17:16
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