老师 请问2025年固定资产折旧折过头了怎么办？这次汇算清缴需要做处理吗？ 还是在2026年的凭证中做调整？

颖颖 追问

2026-04-22 16:37

怎么更正报表？

家权老师 解答

2026-04-22 16:39

导出25年的利润表，更正管理费用，后边的合计数字一起更正

颖颖 追问

2026-04-22 16:49

更正2025年12月的利润表和资产负债表是吗？ 更正管理费用 要每个月的管理费用  累计折旧凭证更改吗？

家权老师 解答

2026-04-22 16:52

更正2025年12月的利润表和资产负债表。只是更正利润表的管理费用。资产负责表的，累计折旧和未分配利润

颖颖 追问

2026-04-22 17:04

但是财务软件需要改凭证 不然12月的利润表和资产负债表上的数字动不了。

家权老师 解答

2026-04-22 17:06

你要自动生成报表，就只有在12月更正

颖颖 追问

2026-04-22 17:11

12月更正调整凭证   同时再更正两个报表

家权老师 解答

2026-04-22 17:15

是的，重新生成2个报表

颖颖 追问

2026-04-22 17:21

明白了  谢谢

家权老师 解答

2026-04-22 17:25

不客气，祝你工作顺利，感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。