中途建账，试算已经平衡，新资产负债表中的其他流动资产和应交税费多了208万，这怎么查怎么调整？

大力的雨 追问

2026-04-20 15:12

新手会计，怎么操作调整

暖暖老师 解答

2026-04-20 15:13

这个差额借应交税费
贷利润分配未分配利润
或者反向操作

大力的雨 追问

2026-04-20 15:18

还是不懂怎么操作

暖暖老师 解答

2026-04-20 15:19

你哪个科目多了在资产负债表中？

大力的雨 追问

2026-04-20 15:31

没见有多的，录完后发现其他流动资产和应交税费多208万

暖暖老师 解答

2026-04-20 15:42

那肯定是有科目是多的呀

大力的雨 追问

2026-04-20 16:23

应交税费有几个科目是负数加起来刚好208万，这有没有关联

暖暖老师 解答

2026-04-20 16:25

那就是这个的缘故，这个怎么这么大

大力的雨 追问

2026-04-20 16:30

那这个怎么处理

暖暖老师 解答

2026-04-20 16:33

多余的计入未分配利润，