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苏晓燕老师

职称： 中级会计师,初级会计师,税务师

2026-04-19 13:29

您好，小规模增值税如果季度不满30万普票是不交税

苏晓燕老师 解答

2026-04-19 13:30

所得税看收入减去成本费用和弥补以前年度亏损看，这个亏损看24年汇算清缴106000报表可结转以后年度亏损额

远方 追问

2026-04-19 13:32

那这个26年第一季度的所得税还是要预交的对吗？

苏晓燕老师 解答

2026-04-19 13:43

预缴的话如果25年汇算清缴已经做完了，季度所得税报表可以弥补25年的亏损了，

远方 追问

2026-04-19 15:34

结转亏损，怎么做分录啊？

苏晓燕老师 解答

2026-04-19 15:43

亏损不结转，自动报表弥补

远方 追问

2026-04-19 15:51

那今年的第一季度也不用计提所得税对吗？

苏晓燕老师 解答

2026-04-19 16:07

你看季度所得税报表数据，都会自动提取数据，能看出来应交税费

远方 追问

2026-04-19 16:23

看不出来，我这是柠檬云的免费版

苏晓燕老师 解答

2026-04-19 16:26

所得税报表您在国税网站看

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相关问题讨论
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税
2023-03-08 10:17:09
对的，是的，你是不是把它放到相反的分录里面了？
2023-03-01 18:52:20
同学你好，需要把损益类科目结转到本年利润本年利润再结转到利润分配-未分配利润。你这年底的余额表，损益类科目不应出现余额，还有本年利润也不应该有余额。
2022-03-05 01:17:08
你好同学，请核实一下损益类科目是否完全结转至本年利润，而且红冲的话也会影响科目余额，进而影响报表数据
2023-03-01 18:50:44
1、财政拨款结转：同级财政拨款结转资金。财政拨款结转发生差错更正的，属于以前年度财政拨款结转资金的，借记或贷记资金结存-财政应返还额度、零余额、货币资金“，贷记或借记本科目； 2、财政拨款结余：同级财政拨款项目支出结余资金。 3、非财政拨款结转：除财政拨款收支、经营收入以外的各非同级财政拨款专项资金 4、非财政拨款结余：单位历年滚存的非限定用途的非财政拨款结余资金
2019-09-27 15:44:49
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