哪位大神老师帮我解答一下问题好吗？ 我企业所得税申报，职工薪酬第二行的数据大于个税数据怎么办？

LMH–美美 追问

2026-04-18 18:39

老师，主要是今年4月补发去年10月至3月份好几个月的工资，个税申报不也是看1-3月份的数据吗？现在都不知道怎么报了

东老师 解答

2026-04-18 18:40

就看应付职工薪酬的数就成，不管哪个月的

LMH–美美 追问

2026-04-18 18:44

那实际支付大于个税申报的数会不会有什么问题？相差7904.9元

东老师 解答

2026-04-18 18:45

这个其实可以解释就没问题

LMH–美美 追问

2026-04-18 18:52

好吧，那我就这样申报了

LMH–美美 追问

2026-04-18 18:53

老师，还有个企业所得税税年度申报，是先季度申报，年度申报放在后面申报吗

东老师 解答

2026-04-18 18:53

嗯，这个应该是没问题