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送心意

王小龙老师

职称： 中级会计师,税务师,注册会计师

2026-04-17 15:04

同学您好，理论上，月末计提的费用，下个月月初就红冲，然后等发票来，假设发票不来，月末在计提。
比如1月31号计提，2月1号红冲，等发票，2月28还不来，再计提，等3月1号再红冲，在等发票，假设3月31还不来，再计提，等4月1号在红冲。循环往复，什么时候发票来，在下账。

王小龙老师 解答

2026-04-17 15:05

所以您发现了，理论很折腾人，所以生活中，大家就是1月31号计提，就死等发票，比如4月30号发票来，就4月30号红冲，然后按发票下账。就是为了偷懒而已。

向左向右向前看 追问

2026-04-18 08:39

有时候计提的金额和发票上怎么不一样

王小龙老师 解答

2026-04-18 08:55

同学您好，计提的分录和反冲的分录，数值一正一负正好为0，然后拿发票入账就行了。因为计提本身用白话说就是蒙个数而已

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