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朴老师

职称： 会计师

2026-04-17 11:58

管理费用结转多转了 692.5 元，导致期末不该有余额的损益类科目出现贷方余额。
处理：反结账，把结转管理费用的凭证金额改成和借方发生额一致，结平余额即可。

WF 追问

2026-04-17 12:00

2025年现在是平的，但是2026年期初有余额

朴老师 解答

2026-04-17 12:05

是不是有做跨年调整？按说年底结转损益了，这个没有余额了

WF 追问

2026-04-17 12:08

应该在哪查账呀老师

朴老师 解答

2026-04-17 12:10

看你去年结转损益都结转完了吗

WF 追问

2026-04-17 12:21

都结转完了的

朴老师 解答

2026-04-17 12:23

是不是期初数不对呢

WF 追问

2026-04-17 12:27

期末都是对的，期初不知道为啥不对

朴老师 解答

2026-04-17 12:29

这个是软件里自动新建2026年账套的吗

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