请问老师 之前的会计在税务局抵扣了发票 但是账里面没有结转 账里面的进项税有49814.55元 税务局可抵扣只有11926.33 这个怎么调整

哈尼 追问

2026-04-16 17:23

请问老师分录怎么做

暖暖老师 解答

2026-04-16 17:25

通过未分配利润进行调整

哈尼 追问

2026-04-16 17:27

分录怎么做

暖暖老师 解答

2026-04-16 17:28

嗯哪个数字是对的到底这俩？

哈尼 追问

2026-04-16 17:38

老师11926.33是对的

暖暖老师 解答

2026-04-16 17:39

借应交税费未交增值税37888.22
贷利润分配未分配利润

哈尼 追问

2026-04-16 17:51

这个不能影响利润吧老师

暖暖老师 解答

2026-04-16 17:53

不影响当期利润的这个是

哈尼 追问

2026-04-16 18:04

这个分录不会影响利润是不是

暖暖老师 解答

2026-04-16 18:06

不影响本年的利润

哈尼 追问

2026-04-16 18:17

这样做账对不对

暖暖老师 解答

2026-04-16 18:18

那最后这个进项税额转出你结转到哪里？

哈尼 追问

2026-04-16 18:23

按你做的那样是不是就影响了去年的利润

暖暖老师 解答

2026-04-16 18:25

那这个进项税额转出你最后也得结转到损益咋