我26年1-3月收入3380711.09成本3190102费用等合计45979.04，本期缴纳了一个补缴的汇算清缴的企业所得税8125.41元。帮我算一下我26年第一季度的企业所得税，是要减去8125.41吗

张丽 追问

2026-04-16 10:45

那我缴纳企业所得税汇算清缴的钱怎么做账？计提吗

暖暖老师 解答

2026-04-16 10:46

借所得税费用贷应交税费应交所得税0
结转应交税费应交所得税贷银行存款

张丽 追问

2026-04-16 10:48

那不进未分配利润吗？进所得税费用影响今年吗

暖暖老师 解答

2026-04-16 10:49

我说的今年的，往年的是未分配配利润

张丽 追问

2026-04-16 10:50

我就是26年补缴了汇算清缴的8000元，想知道怎么做账

暖暖老师 解答

2026-04-16 10:51

借未分配利润贷应交税费应交所得税
结转应交税费应交所得税贷银行存款
那