这个月所税税报表变了，这个月有税，填完表怎么不显示预缴金额啊

美丽心情 追问

2018-07-12 15:17

我这个季度也有税，243.36，可是不显示啊，数据是自已生成的

邹老师 解答

2018-07-12 15:18

你好，你是不是数据填写错误了，根据你填写的数据，这个季度不需要补交企业所得税啊

美丽心情 追问

2018-07-12 15:22

我这个季度产生了利润2433.62，小型微利交243.62不对吗

邹老师 解答

2018-07-12 15:23

你好，按243.36计算   缴纳企业所得税

美丽心情 追问

2018-07-12 15:25

老师，这个表自动生 了数据就是第八项弥补以前年度亏损，是可以弥补了吗

邹老师 解答

2018-07-12 15:25

你好，自动生成了说明你当地是可以弥补亏损的

美丽心情 追问

2018-07-12 15:27

老师，第五项，免税收入是指什么啊，我要是填上免税收入，弥补亏损那项就不生成数据

邹老师 解答

2018-07-12 15:30

你好，比如 
1.国债利息收入 
  2.符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益 
  3.在中国境内设立机构、场所的非居民企业从居民企业取得与该机构、场所有实际联系的股息、红利等权益性投资收益 
 4.符合8项条件的非营利组织的收入

美丽心情 追问

2018-07-12 15:33

报表自动生成弥补以前年度亏损数，比如去年我们亏损9万，如果我现在盈利5万，这5万就可以弥补了是吗，可是我作帐时是按这个季度计提的所得税，这个怎么处理啊

邹老师 解答

2018-07-12 15:34

你好，如果可以弥补 
那你这个季度就不需要计提所得税的

美丽心情 追问

2018-07-12 15:35

报表这个月变了，我不知道可以弥补，已经提了，

邹老师 解答

2018-07-12 15:36

你好，冲销多计提就是了

美丽心情 追问

2018-07-12 15:39

我下月再冲可以吧

邹老师 解答

2018-07-12 15:40

你好，最好是现在发现就冲销

美丽心情 追问

2018-07-12 15:44

那老师我这个月不计提所税税，弥补以前年度亏损怎么做帐啊

邹老师 解答

2018-07-12 15:44

你好，弥补亏损是不需要做账的

美丽心情 追问

2018-07-12 15:47

老师我们是服务业，没有成本只有费用，请问填所得税表时，营业成本填哪个数啊，是把税金及附加还有费用财务费用加在一起填这个营业成本里吗

邹老师 解答

2018-07-12 15:48

你好，有收入就有成本的，你可以把从事服务人员的工资计入劳务成本，然后结转到主营业务成本 
营业成本=主营业务成本+其他业务成本，不包括 税金及附加 管理费用  财务费用的

美丽心情 追问

2018-07-12 16:00

我这工资进到管理费用职工薪酬里了，现在把这部分扣出来，那就跟我的报表对不上了，我填0行不行啊，税局会不会找我啊

邹老师 解答

2018-07-12 16:01

你好，你需要做调整分录，把管理费用调整到劳务成本，然后结转到主营业务成本才是的 
你所得税申报表需要做到成本与收入匹配的

美丽心情 追问

2018-07-12 16:05

上个季度的报表已经报了，我是不是还得把上个季度这两个科目的数都调了啊

邹老师 解答

2018-07-12 16:05

你好，是的，需要去做报表更正才是的