老师，请问一下，企业所得税汇算清缴我退了 2 万，已经提交了，然后专管打电话说要不不退，要不查账，要调 40 万的利润，能怎么调整呢汇算清缴的表

暖暖老师 解答

2026-04-11 07:52

你真大胆居然敢退税，现在没退税的

微呀 追问

2026-04-11 07:57

收入才 260 万，那个其他表里填 40 万会不会太高了

微呀 追问

2026-04-11 07:57

再也不敢退税了

微呀 追问

2026-04-11 08:01

现在就想调来不退，交点也行，然后合理填一下，账上只有有 52 万的费用，我调了 15  万，30 行那里调了 7.9 万 其他支出调了 5 万，还剩 12 万左右，我想调成本，但调成本要修改财务报表

暖暖老师 解答

2026-04-11 08:06

不需要修改，这个全部纳税调增就可以

微呀 追问

2026-04-11 08:08

那个表只能调增的工资招待费啥的，哪个表能直接调增

暖暖老师 解答

2026-04-11 08:10

纳税调整明细表第30行这里

微呀 追问

2026-04-11 08:12

直接填 40 万会不会太多了，不合理

暖暖老师 解答

2026-04-11 08:59

不会，只是为了不退税