老师您帮我看一下账载金额不应该是880905吗，为啥汇算清缴写的是921405呢

雨 追问

2026-04-10 11:20

老师889050是全年的，我就是没有拍全

雨 追问

2026-04-10 11:20

应该是应付职工薪酬贷方全年累计数对吗

朴老师 解答

2026-04-10 11:21

同学你好
对的
是这样

雨 追问

2026-04-10 11:23

老师那他这个写错了吗，老师工资就包扣年终奖和工资吧

朴老师 解答

2026-04-10 11:24

是的，包含年终奖和工资

雨 追问

2026-04-10 11:50

老师他这个数怎么能找出来呢，还是写错了呀

朴老师 解答

2026-04-10 11:58

应付职工薪酬贷方计提数包含工资 + 年终奖等全部薪酬，9 月账借贷平衡、余额逻辑正确。
核对方法：用 9 月工资表应发合计对贷方计提数，用实际发放流水对借方发放数即可。