老师1月份走的劳务费，借:管理费用-劳务费 贷:银行存款，3月份领导让把一月的劳务费，在3月份调整一下，从职工薪酬-工资薪金-其他里过一遍，怎么调1月费的劳务费

冰清玉洁 追问

2026-04-10 10:12

是临时工

冰清玉洁 追问

2026-04-10 10:12

长期的有合同

刘艳红老师 解答

2026-04-10 10:13

那就是要通过应付职工的

冰清玉洁 追问

2026-04-10 10:19

怎么把1月份的劳务费，在3月调整为应付职工薪酬呢老师

刘艳红老师 解答

2026-04-10 10:23

前面的分录红冲掉，再重新做就可以了

冰清玉洁 追问

2026-04-10 11:36

那老师去年的成本费用在今年列支成本费用，今年税务平台以及汇算清缴有什么注意的

刘艳红老师 解答

2026-04-10 11:37

去年的费用多少入在当年了，是因为什么原因没有入去年了？

冰清玉洁 追问

2026-04-10 11:40

客户没拿来，80多万

刘艳红老师 解答

2026-04-10 11:44

这种你入在去年吧，这个金额太大了，会影响当年的利润

冰清玉洁 追问

2026-04-10 11:45

要在今年，需要注意什么

冰清玉洁 追问

2026-04-10 11:47

税金7万多

刘艳红老师 解答

2026-04-10 11:47

那你汇算清缴要调增80W的