麻烦图片这个老师说下谢谢

Angela 追问

2026-04-10 11:25

老师我公司34个凭证对吗，结转损益计提城市税10.11，还有增值税要交288.99

Angela 追问

2026-04-10 11:26

老师看下不用计提所得税吧弥补了还不够所以不用交税吧

Angela 追问

2026-04-10 11:27

社保工资，结转普票的469.15元

Angela 追问

2026-04-10 11:28

短信费利息两个

Angela 追问

2026-04-10 11:29

公转私给老板两个，上次说转给客户或者供应商后面会还款做账对吧不用另外交什么税吧

Angela 追问

2026-04-10 11:30

红冲去年成本发票，结转商品

apple老师 解答

2026-04-10 11:31

所有的分录 都是正确 的， 辛苦了

Angela 追问

2026-04-10 11:31

红冲今年暂估成本，库存商品结转，印花税

apple老师 解答

2026-04-10 11:36

做账辛苦了，完全正确，红冲暂估时，不用做那么多行，
应付暂估 可以 做 无数行，主营业务成本只做一行就行

Angela 追问

2026-04-10 14:46

公转私给老板两个，发工资

apple老师 解答

2026-04-10 14:47

凭证做得没任何问题

Angela 追问

2026-04-10 14:47

收货款两个，结转库存商品

Angela 追问

2026-04-10 14:48

三个暂估成本

Angela 追问

2026-04-10 14:49

收入两个，入账之前暂估成本的服务入成本商品入库存再结转对吧

Angela 追问

2026-04-10 14:50

收入三个，上面有红冲发票没有重复吧

Angela 追问

2026-04-10 14:50

收入三个

Angela 追问

2026-04-10 14:51

看三表老师

Angela 追问

2026-04-10 14:51

余额表明细账对吧

Angela 追问

2026-04-10 14:51

老师看下

Angela 追问

2026-04-10 14:52

老师看下

Angela 追问

2026-04-10 14:52

老师看下

Angela 追问

2026-04-10 14:52

老师看下

apple老师 解答

2026-04-10 14:57

做得没问题的，辛苦了

Angela 追问

2026-04-10 15:10

老师看下应付职工薪酬工资有个重复发的，还有凭证3.2.18也是重复，漏了16号凭证，看下做账报税没问题吧余额表明细账报表

apple老师 解答

2026-04-10 15:11

没问题的，你做得非常好

Angela 追问

2026-04-10 15:13

老师季度开票专票1个点20587.5+8601.5，算出交税288.99对吧，还有附件税对吧10.11，普票30420+3750+13215=47385，都是含税

apple老师 解答

2026-04-10 15:18

是不是写错了，
20587.5 加 8601.5=29189
那么，交税=291.89