辛苦图片这个老师说下谢谢

Angela 追问

2026-04-10 15:28

老师看下预交企税对吗，不够弥补亏损当年是不用交税吗。还有那个14.03是什么时候需要处理吗老师

Angela 追问

2026-04-10 15:28

老师看下我那个5年弥补什么时候可以弥补完呢

Angela 追问

2026-04-10 15:29

看下调对吗

Angela 追问

2026-04-10 15:30

老师看下

Angela 追问

2026-04-10 15:30

老师看下

Angela 追问

2026-04-10 15:31

老师看下

Angela 追问

2026-04-10 15:31

老师看下

Angela 追问

2026-04-10 15:31

老师看下财报

Angela 追问

2026-04-10 15:35

我公司就老板跟我两个人

Angela 追问

2026-04-10 15:38

看下看下明细账，填写应付工资跟成本费用工资对吧上面

Angela 追问

2026-04-10 15:39

看下对吗企税的，财报第一季度就按上面利润表资产负债表照填写吗

apple老师 解答

2026-04-10 15:40

2025年亏本=10993.67

用26年去弥补，我没看到你的季度所得税主表上 跳出来 弥补亏损额，如果本季度没有，第2季度有可能会有

apple老师 解答

2026-04-10 15:40

14.03 是再前一年交得税吧，那个不用管它

Angela 追问

2026-04-10 15:48

老师看下

Angela 追问

2026-04-10 15:48

那报税对吗

apple老师 解答

2026-04-10 15:50

报税报对了，跳出来了，

apple老师 解答

2026-04-10 15:51

总共亏本10993.67
现在已弥补=1221.23

还有 剩余=【10993.67-1221.23】后面弥补

Angela 追问

2026-04-10 15:55

老师看下对吗企税的，财报第一季度就按上面利润表资产负债表照填写吗看下看下明细账，填写应付工资跟成本费用工资对吧上面

apple老师 解答

2026-04-10 16:02

工资计提与实发 都是正确 的，算过了

所得税申报表就是按照利润表申报，也是正确 的，

Angela 追问

2026-04-10 16:05

这里成本费用工资没问题吧，财报那些也是照填写吗

Angela 追问

2026-04-10 16:06

2老师那个14.03什么时候需要去处理怎么做账报税到时

Angela 追问

2026-04-10 16:06

总共亏本10993.67 现在已弥补=1221.23 还有 剩余=【10993.67-1221.23】后面弥补，这个税前弥补怎么弥补5年具体老师说下谢谢

Angela 追问

2026-04-10 16:07

所以我账上不用计提所得税对吗老师麻烦老师上面说下哦

apple老师 解答

2026-04-10 16:07

工资那个表填写正确 的，是照着账 抄写

apple老师 解答

2026-04-10 16:08

14.03 是不是 前一年的所得税，我有点忘记了，如果是的话，账务已经做过了，不用再做什么了

apple老师 解答

2026-04-10 16:09

1221.23 是 26年的盈利 已经弥补了25年亏损，
下次有盈利还是按照这个方法继续弥补，一直把10993.67弥补结束为止，连续5年