前会计工资表很乱。具体如下应付应付85万 水电1..3 医保社保1.7 实发82 然后 分录写应付83.7 银行存款82 亿包社保跟国家税务局对的上 单生有和表对不上 。现在让我做 我都不知道怎么做了

遇见 追问

2026-04-09 13:16

银行存款111w借贷平

遇见 追问

2026-04-09 13:25

好了就是这样的数据。我现在都不知道怎么写了

遇见 追问

2026-04-09 13:46

我问了同事。他说计提和实际缴纳有出入。现在怎么处理

小菲老师 解答

2026-04-09 13:01

同学，你好 
单生有和表对不上 ？？ 
什么对不上

小菲老师 解答

2026-04-09 13:18

同学，你好 
你这个截图，和你上面的文字金额，没有一致的呀 
 
而且，你分录借贷不平

小菲老师 解答

2026-04-09 13:29

同学，你好 
你最后一个图片，公积金，个税，社保，医保没有一个数据和分录对上的。 
这个分录是谁做的？？ 
而且工资表数据不全

小菲老师 解答

2026-04-09 13:48

同学，你好 
计提多了，可以红冲，就是多的金额，做负数