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送心意

刘艳红老师

职称： 中级会计师

2026-04-08 13:19

您好， 
借：银行存款 
贷：应交税费 
借：应交税费 
贷：利润分配-未分配

明天 追问

2026-04-08 14:47

这个需要先做一笔冲减去年多计提的所得税费用吗，冲减的话，所得税费用这个科目就是负数了，有什么影响吗

刘艳红老师 解答

2026-04-08 14:48

直接按我写的来就可以

明天 追问

2026-04-08 14:50

我们是小企业会计准则，小规模小微企业

刘艳红老师 解答

2026-04-08 14:54

是的，就是我那样写的

明天 追问

2026-04-08 15:05

不用考虑盈余公积，直接按你上边的做

刘艳红老师 解答

2026-04-08 15:07

不用，直接按我上面的来做

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