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送心意

刘艳红老师

职称： 中级会计师

2026-04-08 13:16

您好 
借：银行存款 
贷：营业外收入 
应交税费

明天 追问

2026-04-08 13:19

要交税，应交税费明细科目是啥，怎么算

明天 追问

2026-04-08 13:19

退了200多块钱

刘艳红老师 解答

2026-04-08 13:21

你们是一般人还是小规模

明天 追问

2026-04-08 13:32

小规模，小企业会计准则

刘艳红老师 解答

2026-04-08 13:39

是的，小规模是小企业

明天 追问

2026-04-08 13:42

那就是应交税费应交增值税，1个点，这个不能免是吧，是多少就交多少

刘艳红老师 解答

2026-04-08 13:46

如果季度没有超过30W也是免的

明天 追问

2026-04-08 13:52

没超过30万

刘艳红老师 解答

2026-04-08 13:57

没有超过，是不用交的

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借银行存款 贷其他业务收入 应交税费
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你好借银行 贷其他收益  应交税费 
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需要交税的，借银行存款， 贷其他业务收入， 应交税费应交增值税销项 一般纳税人6%，小规模的1%。
2022-02-22 08:25:20
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