老师我们有个项目完工了。因为和甲方有业务纠纷，2020年的项目，到现在也没有做完工结算，我现在账面还有没有结转的成本呢。想做收入，没有依据做无票收入。我现在该怎么解决

生如夏花 追问

2026-04-08 09:45

老师我现在工程施工余额较大，期末余额都在存货里列示。存货余额太大也有风险。下次进来的材料成本我先放到工程物资里，需要了我结转，不需要了就先放着。这样可以吧

家权老师 解答

2026-04-08 09:46

可以那样子的，没问题的

生如夏花 追问

2026-04-08 09:52

那我放到工程物资里   工程物资不需要按照金额数量设置可以吗   直接按照项目设置辅助科目可以吗

家权老师 解答

2026-04-08 09:53

可以的，库房才需要设置数量金额

生如夏花 追问

2026-04-08 09:55

我直接按照发票填一个出库单   结转到工程施工科目里   然后工程施工科目在结转到主营业务成本里   没问题吧

家权老师 解答

2026-04-08 09:57

那个是没有问题的哈

生如夏花 追问

2026-04-08 09:59

还有一种解决方法就是次年汇算清缴我把收入确认了。但是我确认收入，没有完工进度表，没办法确认呀。

家权老师 解答

2026-04-08 10:02

关键是现在收入没结算，就没法结账成本，收入要跟成本匹配

生如夏花 追问

2026-04-08 10:05

我们都是甲方给付款了   才确认收入    按照92%结转成本   不付款就不确认   但是我觉得这样有风险

家权老师 解答

2026-04-08 10:09

现在没有证据证明是否能收回还是不能收回，就没法做

生如夏花 追问

2026-04-08 10:11

我说的是其他项目    我们小企业没有工程部门    就是小老板    制度也没有那么完善   就是甲方给钱就确认收入      不给钱成本就先放着

家权老师 解答

2026-04-08 10:13

是的，就是那样的思路处理就行