老师，我们这一个小规模以前会计收付款都是用的库存现金，银行存款从一开始都没做过账，这个怎么办呀

雨 追问

2026-04-08 09:33

是的老师，我这月不管银行存款，还按他的库存现金走，银行存款都做到下个月可以吗

张小宁老师 解答

2026-04-08 09:34

银行存款都做到下个月，可以的

雨 追问

2026-04-08 09:35

老师还有前两年的24年25年的银行流水都没做账，这样我下个月一起补没有问题的对吗

张小宁老师 解答

2026-04-08 09:35

下个月一起补，没有问题的

雨 追问

2026-04-08 09:37

老师还有就是上个会计这些费用已经用库存商品付过款，这样我在做银行流水是不是就冲突了

雨 追问

2026-04-08 09:38

老师还有就是上个会计这些费用已经用库存现金付过款，这样我在做银行流水是不是就冲突

张小宁老师 解答

2026-04-08 09:41

做银行流水时，不再做费用的，不用重复做费用

雨 追问

2026-04-08 09:45

老师会计分录怎么写呀

张小宁老师 解答

2026-04-08 09:47

实际是银行存款支付的费用 借：现金 贷：银行存款

雨 追问

2026-04-08 10:33

老师，我们一个小规模10_12月未计提工资，我用今年补计提吗

张小宁老师 解答

2026-04-08 10:36

只是未通过应付职工薪酬 过渡吧