22年的厂房固定资产少入了36000元，已经折旧多年，现在补录怎么入账啊

015 追问

2026-04-06 17:46

中间这个：
借在建工程
累计折旧
贷固定资产         是什么意思啊？把原来的错误凭证和这么多年的折旧全部红冲吗

暖暖老师 解答

2026-04-06 17:46

是的，要不然你无法加上

015 追问

2026-04-06 17:49

那累计折旧不就变成负数了吗？
第三步
借固定资产
贷在建工程    需不需要补累计折旧啊

暖暖老师 解答

2026-04-06 17:51

不需要，类似改建新的固定资产！
以前的你没法往上加，怎么可能是负数

015 追问

2026-04-06 17:59

那我可以直接在资产管理里，点资产原值调整把它调整成正确的原值吗

015 追问

2026-04-06 18:02

因为财务软件启用了固定资产模块，
直接借在建工程
累计折旧
贷固定资产     
软件提示手工修改或录入资产凭证，将导致资产模块数据与总账资产数据对账不平，对账不平不影响总账结账
但为保证数据一致与准确，建议通过资产模块生成凭证哦~
 对账不平原因：凭证未与资产建立关联、金额不一致等

暖暖老师 解答

2026-04-06 18:04

你试试，没做过你这个操作