老师，好像也不对啊，那这样银行存款一增一减没有变动，但实际是我们的银行存款多了这笔款了。要怎么做啊？

朴老师 解答

2026-04-03 19:33

你还没付款就只做第一个分录
借银行贷其他应付款

远方 追问

2026-04-03 19:44

但是他也不打算要去付这笔其他应付款啊

远方 追问

2026-04-03 19:45

就这样，啥也不说了

朴老师 解答

2026-04-03 20:12

不付就把其他应付款转到营业外收入

远方 追问

2026-04-03 20:21

老师，那您帮我把这个完整的分录写出来看下，又有销售费用，又有银行存款，其他应付款和营业外收入，我都联系不起来啊

朴老师 解答

2026-04-03 20:22

你现在只需要做借银行贷其他应付款

远方 追问

2026-04-03 20:32

那主管又叫我做销售费用，她啥意思啊？我真是搞不懂了做销售费用也没有票，我真是服了她

朴老师 解答

2026-04-03 20:39

你付款出去了才可以做销售费用

远方 追问

2026-04-03 20:50

借 销售费用-运费
贷 其他应付款 承运方
借 银行存款 
贷 其他应收款  收货方
借 其他应付款 承运方
贷 营业外收入    
老师，您看这行得通不？

朴老师 解答

2026-04-03 20:52

这个运费你们也不付？发票开给你们了吗

远方 追问

2026-04-03 20:55

没开啊，没见到票，那要不我就先挂着其他应付款算了

朴老师 解答

2026-04-03 21:02

嗯，先挂往来科目就行