老师 上一次转出的数跟着一次转进的数是一样的 为什么比对不符

小?‍‍‍‍福‍‍‍‍袋 追问

2026-04-01 16:33

老师不是应该在附表二的14行填写负数的转出税额吗

小?‍‍‍‍福‍‍‍‍袋 追问

2026-04-01 16:34

说错了老师是附表二23a行填写负数的转出税额吗

小?‍‍‍‍福‍‍‍‍袋 追问

2026-04-01 16:34

是这样吗

朴老师 解答

2026-04-01 16:37

23a 行是税局管的 “黑名单” 栏，你填负数就是想把黑名单里的钱私自弄回来，系统绝对会拦你！听我的，删掉 23a 行负数，改在主表填正数转出。

小?‍‍‍‍福‍‍‍‍袋 追问

2026-04-01 16:38

好的老师 我试试

朴老师 解答

2026-04-01 16:39

满意请给五星好评，谢谢

小?‍‍‍‍福‍‍‍‍袋 追问

2026-04-01 16:41

老师好像也不对 怎么是红色叹号

朴老师 解答

2026-04-01 16:45

主表 14 行不能手动填，去附表填正数，主表会自动带出来，叹号就没了。

小?‍‍‍‍福‍‍‍‍袋 追问

2026-04-01 16:47

老师去附表几填正数

朴老师 解答

2026-04-01 16:49

清空主表第 14 行（红色叹号那个框，删掉数字，变空白）。
去附表二（本期进项税额明细）：
如果是异常凭证转出 → 填在23a 行（填正数）。
如果是红字发票信息表 → 填在20 行（填正数）。
填完附表后，主表第 14 行会自动跳出来数字，这时候叹号就消失了。

小?‍‍‍‍福‍‍‍‍袋 追问

2026-04-01 16:53

老师没有本期进项税额明细呀

朴老师 解答

2026-04-01 16:54

主表第 14 行不能手动填写，必须由附表二自动带出。
解决步骤
清空主表：将第 14 行的数字全部删除，留空。
进入附表二：在左侧菜单中找到 “附列资料二”，点击进入。
填写数据：根据你的实际业务，将数据填写在对应的行（例如 “异常凭证转出进项税额” 行）。
返回主表：填写完成后，回到主表，第 14 行会自动生成你在附表二中填写的数据，红色叹号即可消失。