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送心意

张艳老师

职称： 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-07-12 10:07

缴纳社保时 
借：应付职工薪酬--社保 
        其他应收款--社保（个人负担部分的社保） 
        贷：银行存款 
实际发放工资时 
借：应付职工薪酬--工资 
      贷：其他应收款--社保（个人负担部分的社保） 
             应交税费--应交个人所得税 
             银行存款

兔子小姐 追问

2018-07-12 10:13

那当月计提呢

张艳老师 解答

2018-07-12 10:14

借：管理费用等--社保（公司负担部分的社保） 
   贷：应付职工薪酬--社保

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相关问题讨论
你好，这个是挂靠缴纳的社保吗？你们给对方申报了个税没有？
2022-03-02 15:11:28
你好，这个借管理费用社保。公司部分，借其他应收款，社保，个人部分贷，银行存款。
2024-01-09 19:13:25
员工没有工资，但是有社保，借其他应收款个人负担的社保贷、银行存款。
2022-02-15 09:41:02
你好，按工资表的实际金额做账，也就是小数
2018-09-14 10:21:00
你好 借应付职工薪酬-工资贷其他应收款-社保银行存款
2020-06-15 10:43:19
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