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暖暖老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2026-03-31 10:46

你好，这个计算是对的，没问题

哆啦 追问

2026-03-31 11:31

老师，是这样做账务处理吗？

暖暖老师 解答

2026-03-31 11:32

再加一个按正确的发票再做一遍的分录

哆啦 追问

2026-03-31 11:54

如果 没有按正确的发票再做一遍呢？账会不平吗

暖暖老师 解答

2026-03-31 11:59

是的，你说的是正确的

哆啦 追问

2026-03-31 12:00

不会不平啊

暖暖老师 解答

2026-03-31 12:43

你再做一个分录就平了

哆啦 追问

2026-03-31 14:49

老师，请教一下你，公司之前的外账是外包给代理记账做的，接回来的时候发现，科目余额表其他应收款-社保 没有余额的？正常来说应该是有余额的哇，因为社保是当月扣缴的，工资是次月发放的。

暖暖老师 解答

2026-03-31 14:49

是的，当月集体当月发放的才无余额

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