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小花
于2018-07-12 09:00 发布 682次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-07-12 09:05
你好,企业所得税你当地是有本期,本年累计两栏格式 还是只有本年累计一栏的?
小花 追问
2018-07-12 09:43
老师看只有本年累计金额
邹老师 解答
2018-07-12 09:47
你好,那就填写1-6月份的累计金额
2018-07-12 11:11
好的,要是有本期数,是不是4-6月的合计额
2018-07-12 11:26
你好,如果有本期金额,本年累计两栏 那么本期是填写4-6月份 的发生额
2018-07-12 12:02
好的,谢谢老师了,金蝶软件利润表都是累计的吧,填做后一个月的本期数就行吧
2018-07-12 12:36
你好,利润表是有本月数,本年累计两栏的 需要分别根据月度发生额,年度发生额统计计算
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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