报增值税的时候，填财务报表时资产负债表是填期末数，利润表是三个月的利润相加，报企业所得税时也是三个利润表相加对吗

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2018-07-12 09:05

你好，企业所得税你当地是有本期，本年累计两栏格式
还是只有本年累计一栏的？

小花追问

2018-07-12 09:43

老师看只有本年累计金额

邹老师解答

2018-07-12 09:47

你好，那就填写1-6月份的累计金额

小花追问

2018-07-12 11:11

好的，要是有本期数，是不是4-6月的合计额

邹老师解答

2018-07-12 11:26

你好，如果有本期金额，本年累计两栏
那么本期是填写4-6月份的发生额

小花追问

2018-07-12 12:02

好的，谢谢老师了，金蝶软件利润表都是累计的吧，填做后一个月的本期数就行吧

邹老师解答

2018-07-12 12:36

你好，利润表是有本月数，本年累计两栏的
需要分别根据月度发生额，年度发生额统计计算

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