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今年处置了2台固定资产，购入了1台固定资产，企业所得税汇算清缴的时候要如何填写？ 处置固定资产A： 原值：837193.24，累计折旧：279064.44，其他应付（贷款）：426701.58，处置收入：50000（已报税），处置损失：87179.43 处置固定资产B： 原值：439732.06，累计折旧：439732.06，处置收入（已报税）：170100 购入固定资产C： 原值：367254.37，12月购入，还没开始折旧，26年1月折旧 那是不是只需要在A105080里面的资产原值填写：367254.37，第 4 列 资产计税基础：367254.37 这样就可以了吗？其他还有什么地方要填
小小酷
于2026-03-26 15:54 发布 5次浏览
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暖暖老师
职称： 中级会计师,税务师,审计师
2026-03-26 15:55
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精选问题
老师我给别人开了报关费了钱也是收到了 怎么做账 问
那个直接计入主营业务收入，应交税费-未交增值税 答
老师，在工地做劳务的工人，有没有什么方法可以减少 问
您好， 他们申报的是劳务费吗 答
老师您好。这是26年的表，请帮忙看一下有没有错误 问
三张表的核心勾稽关系是对的，只有一处填报不规范，还有两个数据需要重点关注： 勾稽关系没问题 未分配利润：期初 %2B 净利润 = 期末，对得上 货币资金：期末 - 期初 = 现金流量表净增加额，对得上 现金流量表内部加减也能对上 主要错误 / 不规范 现金流量表 “借款所收到的现金” 填了 **-500,000**，这不符合准则，应该把这笔数挪到 “偿还债务所支付的现金”（填正数 500,000），净额不变。 需要重点关注的异常 应收账款从 12 万涨到 89 万，增幅太大，要核实是否合理 毛利率约 24%，偏低，要确认成本核算是否准确 答
请问老师，我们是一个协会，属于非营利性组织机构，现 问
你好，根据你的描述，就是开具 赞助费 内容的发票给赞助商 答
老师，外贸出口征税13 ％的普票，视同内销，需开出口货物 问
如果他本来是计划出口，实际并没有出口在国内销售的需要 出口商品属于取消退税率的，或者是违反出口退税免税规定不能享受退税免税的 或者是货物出口以退税，后续退运转国内销售的 这些需要开转内销的证明，其他的不用 答
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2026-03-26 16:00
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2026-03-26 16:01