你好老师，我们收到的发票要怎么操作，对方红冲不了？

刘艳红老师

职称：中级会计师

2026-03-22 15:32

您好，收到发票直接入账就可以

你好；购买方开红字信息表；销售方开红字发票；开票系统去操作；学堂也有这个视频讲解的

2022-06-18 10:01:38

您好，您在税盘里导入信息表，用这个信息表开红字发票。

2022-06-18 10:02:03

购方已认证增值税专用发票）先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。具体开具流程如下：购方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击【红字发票信息表】；三．点击【红字增值税专用发票信息表填开】四．选择【购方申请】；五．选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。六．点击【确定】；七．手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值八．点击右上角【打印】；九．点击【不打印】；十．点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】；十一．点击【上传】；十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。销方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击屏幕中间导航图内的【发票填开】；三．选择【增值税专用发票填开】；四．点击上方的【红字】；五．选择【下载开具】；六．输入信息表编号，然后点击【下一步】；七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】；八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值；九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

2022-06-17 12:40:24

勾选系统化里面还是哪里

2024-08-23 11:29:39

如果是专票借银行存款贷，库存商品或者主营业务成本，应交税费应交增值税进项转出。

2022-03-17 21:01:09

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亲爱的学员你好，我是来自会计学堂的老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

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