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朴老师

职称： 会计师

2026-03-20 09:52

减免税总额
取：当年企业实际减免、退税的所有税合计（增值税、所得税、六税两费等）。
其中：增值税
取：当年增值税减免、即征即退、先征后退的实际金额。
都在：完税凭证、各税种申报表、减免税明细表里找

范范 追问

2026-03-20 09:58

加计抵减额可以在哪个表里面看

范范 追问

2026-03-20 09:59

减免增值税的，增值税申报表中应纳税额减征额里面看对吗

朴老师 解答

2026-03-20 10:03

先进制造业增值税加计抵减额：看《增值税及附加税费申报表附列资料（四）》里的本期实际抵减额。
减免增值税（应纳税额减征额）：看增值税申报表主表第 23 行 “应纳税额减征额”

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相关问题讨论
你好 主要是填写A104000,A107041.如果有加计扣除，还需要填写A107012
2022-03-09 09:35:03
你好，学员，就是你们收入没有达到，税率不能按照15%了，要按照25%的
2022-03-30 16:34:59
你好，学员，这个是工商局的，还是汇算清缴的
2022-03-08 16:17:12
A107012表第50行——制造业100%，其他企业75%
2023-07-11 15:44:43
您好，这是属于正常的
2022-04-27 20:56:15
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