老师您好，公司有一些老账，应收账款和应付账款都有余额，可以直接对冲吗，这些公司之间没有往来

甜蜜的乌龟 追问

2026-03-17 15:17

老师，那怎么弄，放到那不管是吗？

小菲老师 解答

2026-03-17 15:18

同学，你好 
各自转到营业外收入或者营业外支出里面

甜蜜的乌龟 追问

2026-03-17 15:23

老师，应收账款就放到那等注销处理好，还是现在转营业外支出好呢？

小菲老师 解答

2026-03-17 15:24

同学，你好 
现在转营业外支出比较好

甜蜜的乌龟 追问

2026-03-17 15:26

老师应收账款转营业外支出，比如当年的利润300万，这部分应收账款200万，当年的利润表是300万还是100万？

小菲老师 解答

2026-03-17 15:27

同学，你好 
是100万的，300-200=100万的

甜蜜的乌龟 追问

2026-03-17 15:27

老师，这200万第二年汇算在做纳税调增是吗

小菲老师 解答

2026-03-17 15:28

同学，你好 
嗯嗯，是的

甜蜜的乌龟 追问

2026-03-17 15:30

老师，总共 有200万应收账款收不回来了，金额有点大，一年不好消化，分几年转营业外支出，这样处理好一些，对不？

小菲老师 解答

2026-03-17 15:31

同学，你好 
嗯嗯，是的

甜蜜的乌龟 追问

2026-03-17 15:32

好的老师，直接做借营业外支出，贷应收账款，是吗？

小菲老师 解答

2026-03-17 15:33

同学，你好 
嗯嗯，是的

甜蜜的乌龟 追问

2026-03-17 15:34

老师，那应付账款可以直接付给老板不，只有7万挂在账上没付，应该是老账做错了

小菲老师 解答

2026-03-17 15:35

同学，你好 
嗯嗯，可以的

甜蜜的乌龟 追问

2026-03-17 15:37

老师，比如应付A公司2万，现在付给老板2万，平A公司的应付账款，这中间放啥说明之类的不？

小菲老师 解答

2026-03-17 15:38

同学，你好 
写说明，应付A的款，由老板代收