如：公司A即是客户（应收20），也是供应商（应付60），合同均签订的是以银承结算，但是没有银承，计划客户付现金，再付现金给供应商，这样合规吗？

供应商因质量原因，付款时扣款2200，但合同金额的是4200，实际付款2000 这个要怎么开票呢

答： 先开4200元，再开红字发票2200元

供应商开的发票比合同的金额多开了1元钱 该怎么办

答： 你好！按实付金额入账就可以

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

我公司收到供应商的合同保证金放哪个科目？

答： 你好，学员，放到其他应付款中