集团内部单位船舶油料调拨油应该如何进行处理？目前是单位A调拨油到单位B，但是只有相关的调拨单作为暂估附件。因为时间有点长了，想把这笔账 处理了，应该如何处理合规。

Prudence 追问

2026-03-13 15:19

我没接手前，他们用调拨单做了个借：原材料  待认证进项税  贷：其他应付款   。现在我就是需要解决这个问题，应该如何处理

小菲老师 解答

2026-03-13 15:20

同学，你好 
那这个其他应付款，还要支付吗？

Prudence 追问

2026-03-13 15:21

要支付的。但是对方一直没来要。

小菲老师 解答

2026-03-13 15:23

同学，你好 
那就先挂着，等来了，再冲

Prudence 追问

2026-03-13 15:41

那这种就一个调拨确认单能作为暂估附件？

小菲老师 解答

2026-03-13 15:42

同学，你好 
嗯嗯，是的

Prudence 追问

2026-03-13 15:46

长时间这样挂着也不行吧，都大半年了。要是汇算清缴前还没来发票，那就需要纳税调增

小菲老师 解答

2026-03-13 15:54

同学，你好 
让对方给你开具发票，你再付钱。 
如果对方不开，你就不付，一直挂着，汇算清缴调整

Prudence 追问

2026-03-13 16:18

老师，还有个问题请教一下。公司账户被冻结了，无法缴纳税款等，目前是员工垫付再报销（税务局无对公账户）、是否还有其他办法解决这个问题呀？就算开了户也可能被冻结。长期让员工垫付大金额也不合适。

小菲老师 解答

2026-03-13 16:30

同学，你好
员工再报销？
公司可以打钱给员工，但是不能扣缴税款？