老师，公账转给个体工商户法人支付货款，但是没有发票，这个账怎么做才好，以前一直是： 借 银行存款 贷 应付账款（供应商），时间久了，这个供应商的借方余额越来越大，不知道怎么办了

付给供应商的款项，供应商没开发票是先借：预付账款 贷：银行存款嘛？

答： 你好，是的，分录正确

公司转钱给供应商 借：应付账款 贷：银行存款 供应商转公司 借：银行存款 贷：应收账款

答： 你好，是a转给b，b转给a的嘛

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师 还有一个问题 在仅知道欠供应商货款50万元，期初数据计入应付账款--**客户 50万 后期付款：借：应付账款--**客户 贷：银行存款”，供应商补开发票 怎么做账

答： 借；库存商品等科目 贷；应付账款