送心意

朴老师

职称会计师

2026-03-11 16:38

补税:把已退税款全额补缴,退税系统做负数冲减原申报。
进项票:已勾选出口退税的不用重勾,后续内销开转内销证明再抵扣。
账务:冲红出口收入成本,退回仓库;冲减应收退税,补缴税款记银行存款支出

ddd 追问

2026-03-11 16:41

这个在电子税务局的实操步骤是怎样的

朴老师 解答

2026-03-11 16:50

增值税申报:次月冲减原出口免税 / 退税收入,补缴税款填在 “本期已缴税额”
出口退税系统:做负数冲减原退税明细,避免重复退税。
跨境电商:退运报关备注 “16 号公告 + 跨境电商退运免税”,凭《已补税证明》办免税进口

上传图片  
相关问题讨论
你好;   是的; 这个是可以的  
2023-02-20 13:45:27
你好 你这样理解是正确的 要注意的是,勾选发票时,必须在“退税勾选”界面进行操作,千万不要选错界面
2022-09-05 09:39:45
你好,一般纳税人出口可以退税的,你是商贸还是生产?
2022-10-08 16:11:22
1、退税申报数据录入,包括〈基础数据采集〉中的〈进货明细申报数据录入〉和〈出口明细申报数据录入〉。   2、退税申报数据审核,根据实际需要,设置条件,按确定。   3、退税申报数据检查;   4、预申报,预申报无疑点或将疑点调整后,才可以进行正式申报。   5、正式申报。
2022-04-11 14:42:46
同学你好 这个可以的
2022-04-02 17:14:13
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...