没错的郭老师，是772.28元

陈哈哈???? 追问

2026-03-09 14:39

老师您帮我看看，我是一个新手，现在有点懵圈

郭老师 解答

2026-03-09 14:42

你2024年有余额没有结转
然后在2025年结转的

陈哈哈???? 追问

2026-03-09 14:42

个人经营所得预缴的这个，也要做账是吗？

陈哈哈???? 追问

2026-03-09 14:44

老师，我这家个体工商户2025年4月才成立的，

郭老师 解答

2026-03-09 14:45

不用
不需要做的
你把整年的明细账截图看一下，不要只截图一个月的

陈哈哈???? 追问

2026-03-09 14:47

老师，你帮忙看看是不是哪里错了

郭老师 解答

2026-03-09 14:51

摘要很长的那个，他借用写的什么内容？

郭老师 解答

2026-03-09 14:51

那个25~27年的什么业务是

陈哈哈???? 追问

2026-03-09 14:54

老师，我看了下10月跟11月好像没有结转增值税，您看看我是不是这里错了

郭老师 解答

2026-03-09 14:58

按季度结转的
对
八月份594.06+891.09
九月份772.28
9月份结转的2257.43
然后十月份的693.07+19.8
十一月份851.49
十二月份的772.28
一块在十二月份结转

陈哈哈???? 追问

2026-03-09 15:01

我按季度结转是不是做错了，那我现在要怎么改老师
你有微信吗？方便添加吗老师

郭老师 解答

2026-03-09 15:02

按季度报税按季度结转，对的，正确的就要这么做，
每个季度的季度末结转，季度30万以内的结转到营业外收入。每个月先不用操作

郭老师 解答

2026-03-09 15:02

不好意思，学堂不允许我们私下交流，只能通过他的平台

陈哈哈???? 追问

2026-03-09 15:06

这两个2257.43➕2336.64合计4594.07我就体现在营业外收入本年累计金额了，这样对吗老师

郭老师 解答

2026-03-09 15:07

对的是的，是这么做的