老师，科目余额表有重分类，还有待认证的进项税，系统自动结帐时不平要怎么处理？

轻舞飞扬 追问

2026-03-09 10:22

借贷不平，我也不知道是那个科目不平

小菲老师 解答

2026-03-09 10:23

同学，你好 
截图发一下，不平的截图，重分类的截图

轻舞飞扬 追问

2026-03-09 10:45

请帮我看一下是那里有问题

小菲老师 解答

2026-03-09 10:49

同学，你好 
余额表看不出来的，不平的提示发一下。资产负债表，重分类的分录，截图都发一下

轻舞飞扬 追问

2026-03-09 13:38

重分类不用做分录吧

小菲老师 解答

2026-03-09 13:41

同学，你好 
重分类不用做分录的。 
但是你说自动结帐时不平，所以你是不是做了分录导致不平的

轻舞飞扬 追问

2026-03-09 16:03

重分类没有做分录

小菲老师 解答

2026-03-09 16:06

同学， 你好 
你这个一眼看不出来。你需要看凭证，一张一张看。 
重点看损益结转的分录。有没有新增加的科目

轻舞飞扬 追问

2026-03-09 16:14

如果只是重分类的问题，系统也提示不平无法结帐

小菲老师 解答

2026-03-09 16:16

同学，你好
如果你重分类没有做账，不会无法结账的