老师你能帮我看一下 异地预缴税款后本地申报增值税报表提交的时候出来这个提示 但是上期并没有异地交过税

小?‍‍‍‍福‍‍‍‍袋 追问

2026-03-08 09:05

是的 
但是这个余额也不知道怎么写上上去的

小?‍‍‍‍福‍‍‍‍袋 追问

2026-03-08 09:06

上个月的数就是12月份的数 但是12月份已经报税交上了

郭老师 解答

2026-03-08 09:08

这个期初余额是自动取数，自己没法填写的
这个月申报的是二月份
上期是一月份的才对呀

小?‍‍‍‍福‍‍‍‍袋 追问

2026-03-08 09:08

那就按照他说的吧这个数填上吗

郭老师 解答

2026-03-08 09:14

期初没法自己填写他是自动取数，你核实一下
你去看一下一月份期末余额是多少，然后再去看下二月份的期初

小?‍‍‍‍福‍‍‍‍袋 追问

2026-03-08 09:15

92376.70是12月份申报表的数 这个数已经在异地交过税了 但是在1月份的报表4中又出现了这个92376.7 所以在申报2月份的时候又出现这个数了 老师这怎么办 

小?‍‍‍‍福‍‍‍‍袋 追问

2026-03-08 09:16

老师这个就是1月份的申报表4

小?‍‍‍‍福‍‍‍‍袋 追问

2026-03-08 09:19

一月份没有异地交税的 也不知道这个是怎么就上去了 因为没有异地预缴的税所以也没看表4 老师我要改一月份的增值税报表吗

郭老师 解答

2026-03-08 09:20

 如果你没有抵扣的话，一直都会在的这里，没有问题呀，二月份的期初就是9237 6.7

小?‍‍‍‍福‍‍‍‍袋 追问

2026-03-08 09:21

这个数我已经抵扣了呀 在12月份的时候就已经交上税抵扣了的

郭老师 解答

2026-03-08 09:23

你实际抵扣金额是不是没有填写？

小?‍‍‍‍福‍‍‍‍袋 追问

2026-03-08 09:24

填哪 我也不知道

郭老师 解答

2026-03-08 09:26

你去看一下实际抵扣金额没有填写就应该填写在这里去修改

小?‍‍‍‍福‍‍‍‍袋 追问

2026-03-08 09:28

实际金额天在哪