老师，我想问一下，我25.12月一家公司的成本没有手动结转，导致利润虚高30多万，当时他的所得税交了一千多，我在看所得税报表的时候发现是他30多万弥补亏损了，所以所得税交的少，那现在我要怎么在吧这个库存给做进去呢

石头剪刀布 追问

2026-03-04 14:04

那我不就得动报表吗？这样就会引起税务风险了吧

家权老师 解答

2026-03-04 14:04

没事的，那个是据实做账调报表

石头剪刀布 追问

2026-03-04 14:07

闹不好，交了企业所得税的100多还得退，说是向老师说的据实，但是单位估计经不起查

家权老师 解答

2026-03-04 14:09

那么自行决定了是否调报表了哈

石头剪刀布 追问

2026-03-04 15:00

反正是要动账肯定是要对应报表动，是这个意思吧，因为它正好是年底

家权老师 解答

2026-03-04 15:04

是的，按会计制度权责发生制就要调整

石头剪刀布 追问

2026-03-04 15:25

好的，明白了老师

家权老师 解答

2026-03-04 15:27

不客气，祝你工作顺利，感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。