工程检测公司，用A公司的资质做项目，A公司开票给1公司，总开票金额313万元，按7个点的税费私对私付款219100元，A公司收到业务方拨款方式如下:已农民工工资到账1498979元，已公户收到90万元，现在要对收到的90万做结算，扣减管理费，质保金，暂扣成本费等，等还要拨款我公司45万元，需我公司开票给A公司45万普票才拨款给我公司，现在领导觉得我公司重复交税，该怎么处理

释怀 _ 追问

2026-03-02 16:07

合同只约定乙方了按结算金额开票给甲方，甲方才拨款，现在公司已开具了1590979元的普票给甲方，给甲方申报工资大概20万元

郭老师 解答

2026-03-02 16:09

他那边怎么计算的税点
他那边开的6%的发票吗还是9%
给他开的普通发票只能抵扣所得税，

释怀 _ 追问

2026-03-02 16:11

他那边开出去的都是6个点的专票，税费按开票金额的7个点已私对私转给他们了，现在拨款的45万老板不愿意开票给他们

释怀 _ 追问

2026-03-02 16:11

老板觉得重复上税了，怎么回复老板好

郭老师 解答

2026-03-02 16:16

你增值税是6%
附加税12%，小型微利企业减半
企业所得税，小型微利企业5%


专票一点没开增值税需要交6%
然后对应的附加税是附加税乘以12%那你看一下你的
企业所得税，（313万÷1.06-1590979-65万）*5%
就是附加税和所得税加起来收你1%，
那个多

郭老师 解答

2026-03-02 16:16

其实并没有重复哪一个重复