送心意

郭老师

职称初级会计师

2026-03-02 16:00

当时挂靠的时候怎么约定的是你给他提供成本发票,对方扣除了之后收取税点
还是怎么约定

释怀 _ 追问

2026-03-02 16:07

合同只约定乙方了按结算金额开票给甲方,甲方才拨款,现在公司已开具了1590979元的普票给甲方,给甲方申报工资大概20万元

郭老师 解答

2026-03-02 16:09

他那边怎么计算的税点
他那边开的6%的发票吗还是9%
给他开的普通发票只能抵扣所得税,

释怀 _ 追问

2026-03-02 16:11

他那边开出去的都是6个点的专票,税费按开票金额的7个点已私对私转给他们了,现在拨款的45万老板不愿意开票给他们

释怀 _ 追问

2026-03-02 16:11

老板觉得重复上税了,怎么回复老板好

郭老师 解答

2026-03-02 16:16

你增值税是6%
附加税12%,小型微利企业减半
企业所得税,小型微利企业5%


专票一点没开增值税需要交6%
然后对应的附加税是附加税乘以12%那你看一下你的
企业所得税,(313万÷1.06-1590979-65万)*5%
就是附加税和所得税加起来收你1%,
那个多

郭老师 解答

2026-03-02 16:16

其实并没有重复哪一个重复

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