送心意

郭老师

职称初级会计师

2026-03-02 16:00

当时挂靠的时候怎么约定的是你给他提供成本发票,对方扣除了之后收取税点
还是怎么约定

释怀 _ 追问

2026-03-02 16:07

合同只约定乙方了按结算金额开票给甲方,甲方才拨款,现在公司已开具了1590979元的普票给甲方,给甲方申报工资大概20万元

郭老师 解答

2026-03-02 16:09

他那边怎么计算的税点
他那边开的6%的发票吗还是9%
给他开的普通发票只能抵扣所得税,

释怀 _ 追问

2026-03-02 16:11

他那边开出去的都是6个点的专票,税费按开票金额的7个点已私对私转给他们了,现在拨款的45万老板不愿意开票给他们

释怀 _ 追问

2026-03-02 16:11

老板觉得重复上税了,怎么回复老板好

郭老师 解答

2026-03-02 16:16

你增值税是6%
附加税12%,小型微利企业减半
企业所得税,小型微利企业5%


专票一点没开增值税需要交6%
然后对应的附加税是附加税乘以12%那你看一下你的
企业所得税,(313万÷1.06-1590979-65万)*5%
就是附加税和所得税加起来收你1%,
那个多

郭老师 解答

2026-03-02 16:16

其实并没有重复哪一个重复

释怀 _ 追问

2026-03-02 16:28

因为我们税点是6,多数结算税费都是按照7个点来收税费的,现在老板的意思就是说他们开票时候我们就付税费了,这笔拨款还要开票我们要交税费,就存在2次的税费都是我们在承担了

郭老师 解答

2026-03-02 16:32

我上面给你的算法你会算吗?如果你不会算的话,就是给你发给你老板,你看下你老板会算吧
35592 ÷
295 2830等于0.012
这个是所得税税负是1.2%


再加上增值税是6%,这就已经是7.2%附加税还没有计算,人家收的不

郭老师 解答

2026-03-02 16:33

是给他七个点的税率,可是如果进项发票没有的情况下,你们需要交6%加6% × 6% + 5%,按照小型微利企业,你需要交纳这些税款
就是因为你没给他提供专票,导致他需要交纳的增值税,直接就是6%没有进项抵扣

释怀 _ 追问

2026-03-02 16:50

了解了老师,我们可以开专票的,对方公司没要求开专票

郭老师 解答

2026-03-02 16:56

可以,你可以开专票
你这么给对方说开专票是不是这个七个点的税款就会降低
如果他不同意的话,你就跟他说一下,他也是抵扣的增值税呀,这样的话你们会重复交税

上传图片  
相关问题讨论
你好  看你们当地要求 可以问下当地建设局  也就是按什么交的 交多少 这样金额填写 
2022-03-04 09:49:48
用人单位开设农民工工资保证金专用账户和按约定存款后,乙方为甲方出具开户证明及存款证,并详细记录甲方保证金专用账户的入账款项、金额和支出情况。 农民工工资保证金专用账户内资金专项用于:因用人单位拖欠农民工工资时的工资支付。不得用于垫支工程款、材料费等其他用途。此账户不出售支票,只能办理柜台业务。亲亲为您查询到以下相关信息哦:农民工预储金,是在建设工程项目开工前,建设单位或施工总包企业需要在银行开设预储金账户并由建设单位在该账户缴存专项用于施工总承包企业支付农民工工资的资金农民工工资保证金,是指在工程开工之前,由建设工程项目审批行政部门负责通知,并监督建设单位按照工程合同价款的3%向银行专户存储的工资专项资金。保证金根据省、市、县各级项目审批权限实行层级监管,并实行专户存储、专项支取,任何单位和个人不得挪用。
2022-10-08 12:15:47
是的,这个部分的农民工工资需要交工会经会和残保金
2022-09-19 16:10:26
你好,去开立农民工资金专用账户,然后打入相应资金就是了 
2022-07-28 10:39:15
按照审计报告,同学
2022-08-25 16:09:51
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...