做退税申报，这个是什么意思

宇宙星辰 追问

2026-03-02 17:57

找到原因了，是运费是人民币，关单是美元

郭老师 解答

2026-03-02 17:59

好的
找到原因就可以了

宇宙星辰 追问

2026-03-02 18:02

老师，每张关单都有好几项，其中一张关单里有一项是退税率为0的，这一项做的视同内销收入处理，然后对应的进项发票是好几项开到一张发票上，发票里其他可以退税，不能退税的这个进项税额要怎么处理，还有一张关单里面有几项采购是13 %退税率是9%，那进项差额我要怎么处理

宇宙星辰 追问

2026-03-02 18:03

我们是一般贸易，走免退税申报

郭老师 解答

2026-03-02 18:08

把这个发票退回去重新开分开来不退税的那个抵扣勾选，其他的需要选择退税勾选差额的那部分进项红冲

宇宙星辰 追问

2026-03-02 18:17

金额不大，发票不退了，已经做退税勾选了，视同内销收入也交税了，就是这个进项税额要怎么处理，一个是不退税这项的，还有就是进项13退税率是9的这个差额进项部分

郭老师 解答

2026-03-02 18:19

这个进项认证之后做进项税额，你不允许退税的，还有差额的4%，然后再红冲镜像，不要惊吓转出
借库存商品


贷应交增值税进项，

宇宙星辰 追问

2026-03-02 18:28

就是只做账务 红冲不退税的进项和差额部分，这部分转到成本里，不需要申报增值税填进项转出

郭老师 解答

2026-03-02 18:37

对的是的，不要转出，因为你没抵扣
填写了转出会多交税